1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-774-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-82-LE22 SERVICIO "ADQUISICIÓN LICENCIAS ADOBE" E17543/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-82-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5140 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 1363136 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad OC DE 761-82-LE22 SERVICIO "ADQUISICIÓN LICENCIAS ADOBE" E17543/2022 RES. EX. 12497/2022 ADJUDICA LICITACION ADM. DE CONTRATO: LEONEL LATORRE - FONO: 2 26363945 ITEM 05.05.02.33.03.602.003 NÚMERO DE PAGOS: 1 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM 10 Acrobat Pro mas 5 Adobe XD por 36 Meses, licencias nuevas. $ 7.174.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.174.400 $ 7.174.400

Total Neto	$ 7.174.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.363.136
TOTAL OC	$ 8.537.536