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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761-824-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC POR CM ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS E20525/2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
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R.U.T. |
60.515.000-4 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
590,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Intercity S.A. |
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Razón Social |
INTERCITY S A
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R.U.T. |
96.826.830-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Intercity S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-11-LR24
| LICENCIA MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM GAMA 3E VALOR ANUAL | 14 | | (4193086) LICENCIA MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM GAMA 3E VALOR ANUAL | (4193086) LICENCIA MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM GAMA 3E VALOR ANUAL ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; teatinos 92 segundo piso |
US$ 222,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 3.108,00
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US$ 3.108,00
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Total Neto
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US$ 3.108,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 590,52
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 3.698,52
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.