1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-860-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra OC POR COMPRA AGIL 761-341-COT24 SERVICIO DE CAPACITACION "ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA" E23463/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3721 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGARROBAL CONSULTORES LIMITADA Razón Social ALGARROBAL CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.764.059-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALGARROBAL CONSULTORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101709 Servicios de formación en seguridad 1 Unidad no definida OC POR COMPRA AGIL 761-341-COT24 SERVICIO DE CAPACITACION "ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA" E23463/2024 ADM. DE CONTRATO: PATRICIO BUSTOS - TELEFONO: 22 6363600 N° DE PAGOS: 1 ITEM.: 05.05.01.22.11.002 - CDP 675/2024 ENVIAR FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.450.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.443.695-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.225.178-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.532.024-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.764.059-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.764.059-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.764.059-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.764.059-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.764.059-3 Ver adjunto