1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-896-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACION 761-20-LQ21 MODIFICACION CONTRATO "SERVICIO DE EMISIÓN, ADMIN. Y OPERACIÓN DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA” - COSTO FIJO E10459/2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-20-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 10182147,12 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Certchile Razón Social EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA R.U.T. 96.928.180-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Certchile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231603 Software de trámites fiscales 1 Unidad no definida OC DE LICITACION 761-20-LQ21 MODIFICACION CONTRATO "SERVICIO DE EMISIÓN, ADMIN. Y OPERACIÓN DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA” - COSTO FIJO E10459/2021 RES. EX. 12984/2023 APRUEBA MODIF. x 12 MESES ADM. DE CONTRATO: ISABEL SOTO - FONO: 2 26363634 IMP.: 05.05.02.33.03.602.002 N° PAGOS: 12 CUOTAS OBLIGACIÓN: PRESENT. DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORME(S) ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 53.590.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.590.248 $ 53.590.248

Total Neto	$ 53.590.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.182.147
TOTAL OC	$ 63.772.395