1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-956-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-70-LR23 "DIPLOMADO EN GESTIÓN DE CASOS PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA NIÑEZ" (LINEA 6 E19920/2023) E28310/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-70-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FACULTAD DE GOBIERNO Razón Social UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO R.U.T. 71.644.300-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FACULTAD DE GOBIERNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111503 Diplomado a distancia 1 Unidad no definida OC DE 761-70-LR23 "DIPLOMADO EN GESTIÓN DE CASOS PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA NIÑEZ" (LINEA 6 E19920/2023) E28310/2023 RES. EX. 14136/2023 APRUEBA CONTRATO ADM. DE CONTRATO: MARIA PILAR FRASCAROLO - FONO: 2 26363642 IMP.: 05.05.02.24.03.026.001 OBLIGACIÓN: PRESENTACION DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORME(S) N° DE PAGOS: 3 (35%-35%-30%) ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 39.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000.000 $ 39.000.000

Total Neto	$ 39.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.000.000

Justificación de exención de impuesto