1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-1194-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2021 Nombre de la Orden de Compra EA/49/EDU/ECG/REPARACIÓN DE MASTILES PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN DESDE 761391-114-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-114-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 36 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561301000033521062152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, Comuna El Bosque Impuesto 549100 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR Razón Social JL VARGAS MARCHAN LIMITADA R.U.T. 76.982.743-9 Sucursal VICTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121722 Mástiles de bandera, piezas o accesorios 1 Unidad CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE 10 MÁSTILES DE LA LOZA DE OPERACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. PRESUPUESTO 1193 REMODELACION DE MASTILES $ 2.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890.000 $ 2.890.000

Total Neto	$ 2.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.100
TOTAL OC	$ 3.439.100