Orden de Compra. Nº761391-1275-SE19 "CP(EA)290.EDU.FBC.SVC. DE ASEO ESCUELAS, CONTRATO N° 3/2019, AÑO 2019 DESDE 761391-140-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1275-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2019
Nombre de la Orden de Compra CP(EA)290.EDU.FBC.SVC. DE ASEO ESCUELAS, CONTRATO N° 3/2019, AÑO 2019 DESDE 761391-140-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-140-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521182152208001000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 8120662,5879
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selimp Ltda.
Razón Social SERVICIO GENERAL DE MANTENCION DE ASEO Y LIMPIEZA
R.U.T. 78.548.510-6
Sucursal Selimp Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios9MesCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, AÑO 2019, DE CONFORMIDAD A LO CONSIDERADO EN EL CONTRATO N° 003/2019.OFERTA ECONOMIMCA POR SERVICIO DE ASEO DE AMBAS ESCUELAS $ 4.748.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.740.325 $ 42.740.329
Total Neto $ 42.740.329
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.120.663
TOTAL OC $ 50.860.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.