1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-1320-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra G.T.E./30/GUB/CV/REP. CARRO TELECOMUNICACIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Area El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 63103,94 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Huincahue Necuñir Francisco Javier Razón Social FRANCISCO JAVIER HUINCAHUE NECUNIR R.U.T. 7.578.962-9 Sucursal Huincahue Necuñir Francisco Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad REPARACION PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE CAMION DAF. REPARACION PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE CAMION DAF. $ 332.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.126 $ 332.126

Total Neto	$ 332.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.104
TOTAL OC	$ 395.230