Orden de Compra. Nº761391-1331-SE22 "EPS/GUB/06/ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS, COSTO FIJO, DESDE LA ID 761391-60-LP22 Y EL CONTRATO 09/2022"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1331-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2022
Nombre de la Orden de Compra EPS/GUB/06/ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS, COSTO FIJO, DESDE LA ID 761391-60-LP22 Y EL CONTRATO 09/2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-60-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057564401000044249012152209005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 555845
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRINT AC
Razón Social PRINT AC SPA
R.U.T. 77.405.252-6
Sucursal PRINT AC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales5MesPOR EL SVS DE ARRIENDO DE 19 IMPRES. BROTHER T-720-DW MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS DE COSTO FIJO, POR EL PERIODO DE 5 MESES, DESDE AGO.ADIC. 2022 (VALOR MENSUAL $ 26.500 * 19), DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 09/2022POR EL SVS DE ARRIENDO DE 19 IMPRES. BROTHER T-720-DW MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS DE COSTO FIJO, POR EL PERIODO DE 5 MESES, DESDE AGO.ADIC. 2022 (VALOR MENSUAL $ 26.500 * 19), DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 09/2022 $ 503.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.500 $ 2.517.500
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales5MesPOR EL SVS DE ARRIENDO DE 02 IMPRESORAS BROTHER J-6730 MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS DE COSTO FIJO, POR EL PERIODO DE 5 MESES, DESDE AGO.A DIC.2022 (VALOR MENSUAL $ 40.800 * 2), DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 09/2022POR EL SVS DE ARRIENDO DE 02 IMPRESORAS BROTHER J-6730 MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS DE COSTO FIJO, POR EL PERIODO DE 5 MESES, DESDE AGO.A DIC.2022 (VALOR MENSUAL $ 40.800 * 2), DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 09 $ 81.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
Total Neto $ 2.925.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 555.845
TOTAL OC $ 3.481.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.