1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-1339-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2021 Nombre de la Orden de Compra EA/202/EDU/DSE/ADQUISICIÓN ALCOHOL GEL PARA CADETES EA761391-755-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000011082012152204003000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Calle Volcán Osorno S/N, paradero 37/5 interior, Pórtico Grupo de Abastecimiento. Comuna El Bosque Impuesto 61104 Dirección de Envío de la Factura Calle Volcán Osorno S/N, paradero 37/5 interior, Pórtico Grupo de Abastecimiento. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social Sociedad Comercial Navarra Limitada R.U.T. 76.215.667-9 Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 96 Unidad ALCOHOL GEL BEAVER 500 ML   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.600 $ 321.600

Total Neto	$ 321.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.104
TOTAL OC	$ 382.704