1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-151-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra EA/EDU/145(jse), VESTUARIO RAMA NATACION (visita a terreno obliagtoria) DESDE 761391-33-E213 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 761391-33-E213 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Area El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna Alhué Impuesto 59185 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATEXSA Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS Y TEXTILES MATEXSA LIMITADA R.U.T. 76.155.854-4 Sucursal MATEXSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49141507 Trajes para natación submarina 35 Unidad POLERON DE SALIDA PISCINA CON GORRO Y CIERRE ESTAMPADO SELECCION PISCINA Y LOGO ESCUELA AVIACION ESPECIFICACIONES DE COLOR, DISEÑO, LOGOS Y TALLAJES EN VISITA TERRENO polerones según requerimiento $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.500 $ 311.500

Total Neto	$ 311.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.185
TOTAL OC	$ 370.685