1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-1573-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra EA/164/GUB/CVO/ SERVICIO TAPIZADO DE SILLONES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-230-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 36 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057561401000022617012152206003000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, Comuna El Bosque Impuesto 431015 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ventas Razón Social MANTENCIONES RODRIGO CLEMENTE NIÑO YAQUICH E.I.R.L R.U.T. 76.859.287-k Sucursal ventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 25 Unidad SERVICIO TAPIZADO DE SILLONES PERTENECIENTES A LOS CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS Y VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.- Servicio de tapizado de 25 sillones pertenecientes a los cadetes de la Escuela de aviación $ 90.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.500 $ 2.268.500

Total Neto	$ 2.268.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.015
TOTAL OC	$ 2.699.515