1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-1668-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra EE-235-234-EDU-LFM-SACOS DE DORMIR Y ALMOHADAS DESDE 761391-215-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-215-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562301000033522012152204999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, Comuna El Bosque Impuesto 360468 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acolchados Carlos David Razón Social RAMÓN DAVID VERA GUINEO R.U.T. 9.528.011-0 Sucursal Acolchados Carlos David Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 372 Unidad ALMOHADAS COLOR BLANCO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN BASES TECNICAS ADJUNTAS. se adjunta ficha tecnica, almohada de 900 grs en tela 144 hilos $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.200 $ 1.897.200

Total Neto	$ 1.897.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.468
TOTAL OC	$ 2.257.668