1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-1669-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra GTE/55/GUB (BZP) LETREROS Y LOGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Area El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 101840 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demo Publicidad Razón Social DAVID OSVALDO MOLINA JARA R.U.T. 10.151.742-K Sucursal Demo Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 20 Unidad LETREROS ESTACIONAMIENTO 25X35CMS BASE ACERO 2MM GRAFICA REFLECTANTE GRADO INGENIERIA, ANCLADO A SOLERA DE HORMIGÓN LETREROS ESTACIONAMIENTO 25X35CMS BASE ACERO 2MM GRAFICA REFLECTANTE GRADO INGENIERIA, ANCLADO A SOLERA DE HORMIGÓN $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 55121727 Letreros 9 Unidad LOGO PUERTA CRISTAL ALTO 60CMS. GRAFICA FROST PLOTEADA LOGO PUERTA CRISTAL ALTO 60CMS. GRAFICA FROST PLOTEADA $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 536.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.840
TOTAL OC	$ 637.840