1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-18-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra EE/220/EDU/fbc/RENOVACIÓN DE CONTRATO N° 08/2018 Y LA ID N° 761391-174-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-174-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562503000033522062152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 10058823,516 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laponderosa Razón Social CARMEN IRENE MOLINARI RAMIREZ R.U.T. 7.556.788-k Sucursal laponderosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 12 Mes RENOVACIÓN DE CONTRATO N° 08/2018, POR EL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LOS ALUMNOS, CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES, DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE, AÑO 2020. Servicio de lavanderia $ 4.411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941.180 $ 52.941.176

Total Neto	$ 52.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.058.824
TOTAL OC	$ 63.000.000