1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-1805-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra APA GUB 43 KBC REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESDE 761391-270-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-270-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 36 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057560301000022542012152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, Comuna El Bosque Impuesto 1034586,86 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge galindo Razón Social obras menores R.U.T. 76.467.495-2 Sucursal jorge galindo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA ACADEMIA POLITÉCNICA AERONÁUTICA. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO $ 5.445.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445.194 $ 5.445.194

Total Neto	$ 5.445.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.034.587
TOTAL OC	$ 6.479.781