1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-198-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2021 Nombre de la Orden de Compra EA EDU 07 SERVICIO ANUAL DE MANTTO. ALCANTARILLADO DESDE 761391-357-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-357-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 36 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521202152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, Comuna El Bosque Impuesto 1505726,44 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCIA FABIOLA Razón Social GENERAL CLEAN A&A SPA R.U.T. 76.692.485-9 Sucursal LUCIA FABIOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO ANUAL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN. 4 MANTENCIONES ANUALES, MAS EMERGENCIAS, SEGUN BASES TECNICAS, VALOR SIN IVA, GARANTIAS Y RESOLUCION DE CAMIONES. $ 7.924.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.924.876 $ 7.924.876

Total Neto	$ 7.924.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.505.726
TOTAL OC	$ 9.430.602