1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2004-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra GP 58/CPG/GUB/MANTTO INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Razón Social Jose Zurita Diaz R.U.T. 8.001.858-4 Sucursal Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222607 Piscina de natación 1 Unidad CONSTRUCCION DE LINEA DE FAROLES, AER. VITACURA: RETIRO CONDUCTORES CABLEADO, PROVEER E INSTALAR FAROLES ENCHUFES CONEXIONES, PUESTA EN MARCHA, SEGÚN COTIZACION 625-A-2016 CONSTRUCCION DE LINEA DE FAROLES, AER. VITACURA: RETIRO CONDUCTORES CABLEADO, PROVEER E INSTALAR FAROLES ENCHUFES CONEXIONES, PUESTA EN MARCHA, SEGÚN COTIZACION 625-A-2016 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500