1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2005-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra APA 44/CPG/GUB/REP. MANTTO VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 10830 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Gonzalez Galvez Razón Social PATRICIA DE LOURDES GONZALEZ GALVEZ R.U.T. 16.045.122-k Sucursal Patricia Gonzalez Galvez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101757 Accesorios de las bujías 1 Unidad BOMBA DE AGUA BOMBA DE AGUA $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 26101757 Accesorios de las bujías 4 Unidad JUEGO DE BUJIAS JUEGO DE BUJIAS $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 57.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.830
TOTAL OC	$ 67.830