1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2012-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2017 Nombre de la Orden de Compra GTE/74/GUB/FBC/ CONTRATO Nº15/2017 ARRIENDO DE IM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-272-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Solutions Razón Social FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA R.U.T. 7.104.264-2 Sucursal Andes Solutions Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 4 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 IMPRESORA BROTHER J-200 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS (VALOR MENSUAL 32000 * 1) DE ACUERDO AL CONTRATO N° 15/2017 SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 IMPRESORA BROTHER J-200 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTAS (VALOR MENSUAL 32000 * 1) DE ACUERDO AL CONTRATO N° 15/2017 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320