1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2017-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra EA/EDU/FBC/Nº /VIAJE CRUCERO INSTR. SUBALFERECES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-159-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURIMO COSTANERA LTDA Razón Social TURISMO COSTANERA LIMITADA R.U.T. 77.133.730-9 Sucursal TURIMO COSTANERA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Contratación de servicio para viaje Crucero de Instrucción de Subalfereces, año 2015, de la Fuerza Aérea de Chile, de acuerdo a Bases Tecnicas adjuntas. (con reunión obligatoria de coordinación) Oferta tiene una duración de 60 hábiles a partir de la apertura electrónica de esta. $ 79.587.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.587.200 $ 79.587.200

Total Neto	$ 79.587.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 79.587.200

Justificación de exención de impuesto