1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2097-CM18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra EE/151/EDU/YAC/ ELEMENTOS CAMPAÑA CAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas , Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 542 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 1222650 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOANCO Razón Social LOANCO SPA R.U.T. 76.603.971-5 Sucursal LOANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201802 2239-9-LP13 Tiendas de campana para emergencias 10   (1366424 )TIENDA DE CAMPANA REDFOX TEAM FOX 2 UNIDAD 1392939 (1366424) TIENDA DE CAMPANA REDFOX TEAM FOX 2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500.000 $ 6.500.000

Total Neto	$ 6.500.000
Descuento	$ 65.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.222.650
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.657.650