1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2115-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra EA EDU SOL.224-228-229 VESTUARIO- DISTINTIVOS(JCC) DESDE 761391-212-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-212-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna * Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.LEIVA S.A. Razón Social J LEIVA S A R.U.T. 96.549.620-3 Sucursal J.LEIVA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 150 Unidad ESTRELLAS METÁLICAS ESTRELLAS METÁLICAS SEGUN MUESTRAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 100 Par COLLERA ESCUELA DE AVIACIÓN COLLERA ESCUELA DE AVIACIÓN SEGUN MUESTRAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300