1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2123-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra EA/138/EDU/DSE/MOCHILAS CAMPAÑA CADETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-147-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521292152204999000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 807500 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR Razón Social JL VARGAS MARCHAN LIMITADA R.U.T. 76.982.743-9 Sucursal VICTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 85 Unidad MOCHILA DE CAMPAÑA PARA CADETES Incluye los 37 puntos detallados en ficha tecnica Plazo de entrega 1 día Garantia post venta 6 meses Garantia de reposición 1 día $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250.000 $ 4.250.000

Total Neto	$ 4.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 807.500
TOTAL OC	$ 5.057.500