1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2155-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra GP/13/GUB/PSC/ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-82-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1155/2018 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 530730,04 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor stonepick Razón Social STONE PICK PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.377.300-9 Sucursal stonepick Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131601 Sets de grupos de acompañamiento 1 Unidad Materiales para mantenimiento de instrumentos musicales Materiales para mantenimiento de instrumentos musicales $ 2.793.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.793.316 $ 2.793.316

Total Neto	$ 2.793.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.730
TOTAL OC	$ 3.324.046