1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-223-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra BAEB/GBA/GUB/13/ MANTENIMIENTO IGLESIA QUINCHAMALI/compra ágil: 761391-79-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057220220000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 90702,77 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA TODO FERRETERO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA TODO FERRETERO SPA R.U.T. 77.026.694-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA TODO FERRETERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 40 Unidad PLIEGO DE LIJA N° 100 DE MADERA.   $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 31162404 Grapas de ferretería 6 Unidad BROCHA DE 2 1/2" CONDOR, EXCELSIOR O EQUIVALENTE.   $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.182 $ 10.182 31162404 Grapas de ferretería 20 Litro AGUARRAS DE LITRO.   $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.700 $ 34.700 31162404 Grapas de ferretería 6 Unidad BROCHA DE 3" CONDOR, EXCELSIOR O EQUIVALENTE.   $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330 31162404 Grapas de ferretería 15 Unidad RODILLO DE CHIPORRO NATURAL LIZCAL DE 18 CMS CONDOR, EXCELSIOR O EQUIVALENTE.   $ 4.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.265 $ 74.265 31162404 Grapas de ferretería 5 kilogramo HUAIPE DE SEDA.   $ 7.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.770 $ 37.770 31162404 Grapas de ferretería 15 Galón GALÓN DE BARNIZ NATURAL MARCA CERESITA O EQUIVALENTE.   $ 12.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.830 $ 193.830 31162404 Grapas de ferretería 4 Galón GALÓN DE ESMALTE SINTETICO TRICOLOR PROFESIONAL CAFE MORO O EQUIVALENTE.   $ 17.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.712 $ 68.712 31162404 Grapas de ferretería 1 Tineta TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO SHERWIN WILLIAMS KEMPRO O EQUIVALENTE.   $ 40.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.994 $ 40.994

Total Neto	$ 477.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.703
TOTAL OC	$ 568.086

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.685.091-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.026.694-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.446.924-0 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto