1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2268-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra EE/253/EDU (PSC) ARRIENDO DE BAÑOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Area El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 1027655,28 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lizama Sáez Razón Social PATRICIO ANDRES LIZAMA SAEZ R.U.T. 14.196.170-5 Sucursal Lizama Sáez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 4 Unidad ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DE DOS COMPARTIMENTOS DESDE EL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE, EN CON CON (FUERTE AGUAYO). ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DE DOS COMPARTIMENTOS DESDE EL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE, EN CON CON (FUERTE AGUAYO). $ 1.352.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.408.712 $ 5.408.712

Total Neto	$ 5.408.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.027.655
TOTAL OC	$ 6.436.367