Orden de Compra. Nº761391-2483-SE18 "APA/74/GUB/NGG/TD/MANTTO. EQUIP. INFORMATICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-2483-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra APA/74/GUB/NGG/TD/MANTTO. EQUIP. INFORMATICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057560301000022270012152206007000 del sistema SAFI/FACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 127680
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulo
Razón Social Planet Audiovisual Ltda.
R.U.T. 76.387.147-9
Sucursal Paulo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Proyectores de diapositivas1UnidadMANTENCIÓN Y CAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR DELL 1510XMANTENCIÓN Y CAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR DELL 1510X $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
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Proyectores de diapositivas1UnidadMANTENCIÓN Y CAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR VIEWSONIC PJD6245MANTENCIÓN Y CAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR VIEWSONIC PJD6245 $ 107.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000
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Proyectores de diapositivas3UnidadMANTENCIÓN Y CAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR SONY VPL-EX4MANTENCIÓN Y CAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR SONY VPL-EX4 $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
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Proyectores de diapositivas1UnidadMANTENCIÓN Y CAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR NEC-VT470MANTENCIÓN Y CAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR NEC-VT470 $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
Total Neto $ 672.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.680
TOTAL OC $ 799.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.