1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2575-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra PAI 494/GUB/NGG/SERVICIO DE AGENCIA INTERNACIONAL/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030057001004000044502542152208007000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 13,3 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deltour Viajes S.A. Razón Social DELTOUR VIAJES S A R.U.T. 89.527.200-0 Sucursal Deltour Viajes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2   (1165052 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL COMISIÓN 1191157 (1165052) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL COMISIÓN ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 35,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 70,00 US$ 70,00

Total Neto	US$ 70,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 13,30
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 83,30