Orden de Compra. Nº761391-288-SE20 "EA 38 Y 40 EDU KBC VESTUARIO Y ACCESORIOS CADETES DESDE 761391-34-LE20 (existencia)"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-288-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2020
Nombre de la Orden de Compra EA 38 Y 40 EDU KBC VESTUARIO Y ACCESORIOS CADETES DESDE 761391-34-LE20 (existencia)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-34-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521282152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 147250
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad
Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA
R.U.T. 76.084.712-7
Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas100UnidadDISTINTIVO DE GRADO TENIDA PRIMER AÑO DISTINTIVO DE GRADO TENIDA PRIMER AÑO. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
49101701
Medallas100UnidadDISTINTIVO TIPO PRESILLA DORADA PRIMER AÑO.DISTINTIVO TIPO PRESILLA DORADA PRIMER AÑO. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
53102501
Cinturones o suspensores100UnidadCINTURON TELA AZUL CON HEBILLA PLATEADA CINTURON TELA AZUL CON HEBILLA PLATEADA. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
53102501
Cinturones o suspensores80UnidadSUSPENSOR COLOR NEGROSUSPENSOR COLOR NEGRO. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 775.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.250
TOTAL OC $ 922.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.