1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra EE 242/EDU/JVH/CONTINUIDAD DE CONTRATO N° 08/2018 SERVICIO DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-174-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562503000033522062152208001000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 10138655,36 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laponderosa Razón Social CARMEN IRENE MOLINARI RAMIREZ R.U.T. 7.556.788-k Sucursal laponderosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad CONTINUIDAD DEL CONTRATO N° 08/2018, POR EL SERVICIO DE LAVANDERÍA AÑO 2019, PARA LOS ALUMNOS, CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ESC. DE ESPECIALIDADES. Servicio de lavanderia $ 53.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.361.344 $ 53.361.344

Total Neto	$ 53.361.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.138.655
TOTAL OC	$ 63.499.999