1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-2926-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra BAEB-GBA/ALIM/120/2025/KVR/MANTENCION CAMARAS FRIGORIFICAS CASINO GUARNICIONAL..compra ágil: 761391-1011-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002057001002005022213012152206999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 140600 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y PAGO: SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y/O MATERIAL Y EL PAGO DE LA FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO Y REMITIR FACTURA A KARLA.ADQ25@GMAIL.COM  RECEPCION.DESPACHO.BAEB@FACH.MIL.CL. CONSULTA POR PAGO: 22976 0741- 0740 – 0199. LOS PROVEEDORES DEBERÁN INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE LAS FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. LOS PROVEEDORES DEBERÁN DESPACHAR SUS PRODUCTOS CON UNA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. EN LA FACTURA, SE DEBERA INDICAR INFORMACION DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y NUMERO DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. INGRESO: INGRESO DE PROVEEDORES: DEBERÁ SER POR EL PÓRTICO DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES, GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA N°10525, PARADERO 32 ½ COMUNA DEL BOSQUE, HORARIO DE RECEPCIÓN: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 11:30 Y DE 13:30 A 16:00 HRS.,VIERNES: 08:00 A 11.30 NO HAY ATENCIÓN EN LA TARDE. FONO:229760752 (RECEPCIÓN Y DESPACHO). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frigorissimo Razón Social FRIGORISSIMO LIMITADA R.U.T. 76.334.704-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Frigorissimo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70142011 Servicios de enfriamiento o refrigeración 1 Unidad Mantención: cámaras frigoríficas, mas detalles en los documentos adjuntos en compra ágil, se “ADJUDICARA” solo al proveedor que CUMPLA con lo estipulado en las bases técnicas.   $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.600
TOTAL OC	$ 880.600