1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-314-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra EPS/01/FBC/GUB/CONTRATO Nº 02/2016/ RENOV ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-289-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 1030367,91 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Gertrudis Razón Social Sandra Torrico Olivares R.U.T. 6.612.654-4 Sucursal Sandra Gertrudis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Mes SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL E.P.S. POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL E.P.S. POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017. $ 492.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.422.989 $ 5.422.989

Total Neto	$ 5.422.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.030.368
TOTAL OC	$ 6.453.357