1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-362-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra APA-01-GUB-MRC-CONTRATACIÓN SERVICIO INTERNET APA DESDE 761391-26-LE22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057560301000044137012152205007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, Comuna El Bosque Impuesto 718200 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFX Networks Razón Social IFX NETWORKS CHILE S A R.U.T. 96.779.080-k Sucursal IFX Networks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 Unidad Adquisición de servicios de internet dedicado para los Alumnos de la Academia Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile. Valor neto mensual. $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000

Total Neto	$ 3.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.200
TOTAL OC	$ 4.498.200