1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-3682-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra EA/274/EDU/DSE/SERVICIOS DE IMPRESIÓN, INSTALACIÓN LETRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561301000033521032152207001000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 47613 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Razón Social PUBLICIDAD JORGE ANDRES SAEZ VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.384.775-6 Sucursal Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 148   (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.600 $ 251.600

Total Neto	$ 251.600
Descuento	$ 1.006
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.613
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 298.207