Orden de Compra. Nº761391-395-SE26 "CP/GUB/12/YRB/MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO 761391-395-SE26 DESDE 761391-27-L126"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-395-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CP/GUB/12/YRB/MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO 761391-395-SE26 DESDE 761391-27-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-27-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057003001000022541062152206001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 891214
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO ANDRES
Razón Social ISEP INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA
R.U.T. 76.230.509-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PABLO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO "GDA.DIEGO ARACENA AGUILAR"Instrumentación Certificada Ingeniero Eléctrico Clase A SEC Servicio de Emergencia EEP de media tensión certificados $ 4.690.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690.600 $ 4.690.600
Total Neto $ 4.690.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 891.214
TOTAL OC $ 5.581.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.