1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra EA-EDU-119-fbc-SERVICIO DE LAVANDERÍA CADETES AÑO 2025 2026 Y 2027 DESDE 761391-400-LP24 Y EL CONTRATO N° 004/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-400-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521102152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 5268907,5408 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laponderosa Razón Social CARMEN IRENE MOLINARI RAMÍREZ R.U.T. 7.556.788-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal laponderosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 12 Mes SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LOS CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, PARA EL AÑO 2025, DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES ADM. Y TÉC. ADJUNTAS EN LA FICHA DE LA LICITACIÓN Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 004/2025. Lavanderia Cadetes $ 2.310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731.088 $ 27.731.092

Total Neto	$ 27.731.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.268.908
TOTAL OC	$ 33.000.000