1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-402-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra BAEB/84/GUB/BZP/TD reparación pozo de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057220401000022540022152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, Comuna El Bosque Impuesto 6117278 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social MB Services Ltda R.U.T. 76.490.463-K Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121612 Servicios de entrada de agua de perforación de poz 1 Global REPARACIÓN POZO PRINCIPAL DE AGUA DE LA BAEB REPARACIÓN POZO PRINCIPAL DE AGUA DE LA BAEB $ 32.196.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.196.200 $ 32.196.200

Total Neto	$ 32.196.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.117.278
TOTAL OC	$ 38.313.478