1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra EA/327/EDU/FBC/CONTINUIDAD DEL SVS MANTTO. ESTADIO REINALDO MARTIN MULLER DESDE 761391-237-LP21 y el CONTRATO N° 01/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-237-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521332152208003000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera N° 10.525. Par. 32 1/", El Bosque, Región Metropolitana de Santiago. Comuna El Bosque Impuesto 9288264 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera N° 10.525. Par. 32 1/", El Bosque, Región Metropolitana de Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oficina Julio Zegers y Cia Ltda Razón Social OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA R.U.T. 87.810.300-9 Sucursal Oficina Julio Zegers y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222601 Estadio 12 Mes CONTINUIDAD DEL SVC. MANTTO. DE LA CANCHA DE FÚTBOL, PISTA DE ATLETISMO Y ÁREAS VERDES DEL ESTADIO REINALDO MARTIN MULLER DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, DESDE LA LICITACIÓN ID 761391-237-LP21 Y EL CONTRATO N° 001/2022. Trabajos de Mantencion Cancha de Futbol y Jardines $ 4.073.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.885.600 $ 48.885.600

Total Neto	$ 48.885.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.288.264
TOTAL OC	$ 58.173.864