1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-533-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra EE EDU OA 367 PLUMA CORPORATIVA (JCC) DESDE 761391-115-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-115-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Area El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 95798 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lizama Sáez Razón Social PATRICIO ANDRES LIZAMA SAEZ R.U.T. 14.196.170-5 Sucursal Lizama Sáez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 25 Unidad PLUMA + CAJA CORPORATIVA ESCUELA DE ESPECIALIDADES. SEGÚN DETALLES EN VISITA A TERRENO Y LICITACIÓN DE REFERENCIA PLUMAS CORPORATIVAS + ESTUCHE DE MADERA GRABADO EN LASER. $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200

Total Neto	$ 504.200
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 599.998