Orden de Compra. Nº761391-597-AG26 "EA/109/INT/CCC/ADQ. DE CARRO MULTIUSO PARA EL ACOPIO Y TRASLADO DE VAJILLA DEL COMEDOR DE OFICIALES DE LA E.A. compra ágil: 761391-364-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-597-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra EA/109/INT/CCC/ADQ. DE CARRO MULTIUSO PARA EL ACOPIO Y TRASLADO DE VAJILLA DEL COMEDOR DE OFICIALES DE LA E.A. compra ágil: 761391-364-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002057001002003044199012152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 66500
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Gonzalez
Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL
R.U.T. 76.210.028-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Gonzalez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121501
Carros para limpieza4UnidadCARRO MULTIUSO DE PLÁSTICO CON 04 RUEDAS CANTIDAD DE BANDEJAS: 03 BANDEJAS MEDIDAS: ALTO DE 85 CM APROX., ANCHO DE 41 CM APROX. Y PROFUNDIDAD DE 82.5 CM APROX. PESO MÁXIMO SOPORTADO: 200 KG APROX.CARRO MULTIUSO DE PLÁSTICO CON 04 RUEDAS CANTIDAD DE BANDEJAS: 03 BANDEJAS MEDIDAS: ALTO DE 85 CM APROX., ANCHO DE 41 CM APROX. Y PROFUNDIDAD DE 82.5 CM APROX. PESO MÁXIMO SOPORTADO: 200 KG APROX. $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.500
TOTAL OC $ 416.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.