1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-631-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ESC. AV O/ADQ Nº 325 EDUCACIONAL *MDD* MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DESDE 761391-162-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-162-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Area El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 12709,1 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construplaza Ausin Hnos s.a. Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Construplaza Ausin Hnos s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 9 Unidad BOLSA DE FRAGUE BLANCO DE 5 KLG C/U.- BOLSA DE 5 KGS BEFRAGUE COLOR BLANCO $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450 31211512 Pinturas de imprimación de látex 7 Unidad BLOQUEADOR DE HUMEDAD SIPA.- GALON DE IGOL INCOLORO ( IMPERMEABILIZANTE SIKA ) $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.440 $ 48.440

Total Neto	$ 66.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.709
TOTAL OC	$ 79.599