1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-642-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CP(EA/EE) 208 EDU.FBC.SVC. DE ASEO ESCUELAS AÑO 2020-2021 CONTRATO N° 03/2020 DESDE 761391-333-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-333-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 36 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562503000033522032152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, Comuna El Bosque Impuesto 8399561,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selimp Ltda. Razón Social SERVICIO GENERAL DE MANTENCION DE ASEO Y LIMPIEZA R.U.T. 78.548.510-6 Sucursal Selimp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Mes CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES, AÑO 2020, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 03/2020 Y BASES ADMINISTRATIVAS. Servicio de Aseo $ 4.420.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.208.220 $ 44.208.220

Total Neto	$ 44.208.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.399.562
TOTAL OC	$ 52.607.782