1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-705-SE17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra EA/365/EDU/FBC/SVC. DE ASEO EN DEP. EA, AÑO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-280-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 7814267,37 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selimp Ltda. Razón Social SERVICIO GENERAL DE MANTENCION DE ASEO Y LIMPIEZA R.U.T. 78.548.510-6 Sucursal Selimp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Mes SERVICIO ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS, PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017 (CON VISITA A TERRENO.) Servicio de Aseo $ 4.569.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.127.723 $ 41.127.723

Total Neto	$ 41.127.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.814.267
TOTAL OC	$ 48.941.990