1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-751-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra EA/64/EDU/CVO/REPOSICIÓN DE VIDRIOS Y ESPEJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-23-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561301000033521092152206001000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 465975 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR Razón Social JL VARGAS MARCHAN LIMITADA R.U.T. 76.982.743-9 Sucursal VICTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Global REPOSICIÓN DE VIDRIOS Y ESPEJOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DE ACUERDO A LISTADO DE PARTIDA ADJUNTO Y VISITA A TERRENO OBLIGATORIA. Se contara con medidas de seguriad para los trabajos en altura y tiempo indicado $ 2.452.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452.500 $ 2.452.500

Total Neto	$ 2.452.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.975
TOTAL OC	$ 2.918.475