1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-795-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra BAEB/GTT/GUB/410/KBC/ TD/EMBALATADO Y RECTIFICADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 68970 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOS CON-CON Razón Social ROBERTO ANTONIO MUNOZ ACEVEDO R.U.T. 7.773.482-1 Sucursal FRENOS CON-CON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 2 Unidad EMBALATADO PATINES DE FRENOS 04 DELANTEROS Y 04 TRASEROS EMBALATADO PATINES DE FRENOS 04 DELANTEROS Y 04 TRASEROS $ 133.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000 25101502 Autobuses 2 Unidad RECTIFICADO TAMBORES DE FRENOS 02 DELANTEROS Y 02 TRASEROS RECTIFICADO TAMBORES DE FRENOS 02 DELANTEROS Y 02 TRASEROS $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 363.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.970
TOTAL OC	$ 431.970