1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-802-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2017 Nombre de la Orden de Compra EA/68/EDU/FBC/SERV. MANTTO. CANCHAS TENIS DESDE 761391-29-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 1624500 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAIMAR GROUP LTDA Razón Social Paimar Group Ltda R.U.T. 76.367.599-8 Sucursal PAIMAR GROUP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161612 Equipo de pista de tenis 9 Unidad Mantenimiento de 03 Canchas de Tenis de acuerdo a Bases Técnica (periodo desde Abril a Diciembre 2016)con visita a terreno. Mantenimiento de 03 Canchas de Tenis de acuerdo a Bases Técnica periodo desde Abril a Diciembre 2016 $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550.000 $ 8.550.000

Total Neto	$ 8.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.624.500
TOTAL OC	$ 10.174.500