1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CP-D.A.F./GUB/11/fbc/RENOVACIÓN DEL CONTRATO N° 003/2022 DESDE LA ID 761391-175-LR21, ARRIENDO Y SUMINISTROS DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE COSTO VARIABLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-175-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057003004000044249022152209005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 1392864,2892 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Soluciones Integrales Ltda Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 78.547.970-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios y Soluciones Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 12 Mes RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y SUMINISTROS DE 4 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS HP LASER JET E- 52645, PARA EL DEPTO. DE FINANZAS DEL COMANDO DE PERSONAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 003/2022 Y LA LICITACIÓN ID 761391-175-LR21. SERVICIO DE ARRIENDO Y SUMINISTROS DE 4 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS HP LASER JET E- 52645, PARA EL DEPTO. DE FINANZAS DEL COMANDO DE PERSONAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 003/2022, AÑO 2022. $ 610.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.330.860 $ 7.330.865

Total Neto	$ 7.330.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.392.864
TOTAL OC	$ 8.723.729