1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-87-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra GOE/GUB/ CONTRATO Nº 02/2014. SERV ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Area El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago Comuna El Bosque Impuesto 1927374,0372 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paisajismo del Sur Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN CHACANO ESPINOZA R.U.T. 13.918.464-5 Sucursal Paisajismo del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes SERVICIO ANUAL (2015) DE ASEO EN EL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES. (CONTRATO Nº 02/2014) SERVICIO ANUAL (2015) DE ASEO EN EL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES. (CONTRATO Nº 02/2014) $ 845.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.144.068 $ 10.144.074

Total Neto	$ 10.144.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.927.374
TOTAL OC	$ 12.071.448