1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761391-93-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra EA/EDU/07/fbc/ CONTINUIDAD DEL CONTRATO N° 09/2019 SERVICIO DE LAVANDERÍA/ AÑO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761391-160-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea El Bosque Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521192152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Personal R.U.T. 61.103.032-0 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, Comuna El Bosque Impuesto 6765277,56 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laponderosa Razón Social CARMEN IRENE MOLINARI RAMIREZ R.U.T. 7.556.788-k Sucursal laponderosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 12 Unidad CONTINUIDAD DEL CONTRATO N°09/2019. SVS LAVANDERÍA PARA LOS CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, AÑO 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 09/2019, DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE. Y RES. DE APRUEBA BASES ADM. Y TÉC. ADJUNTAS AL PORTAL). Lavandería Escuela de Aviación, por el año 2019 y 2020 $ 2.967.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.606.724 $ 35.606.724

Total Neto	$ 35.606.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.765.278
TOTAL OC	$ 42.372.002